Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11218)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
11181	FD /0357/11	Obec	Západoslov.energetika	VO - energia	1578.91	29.12.2011	Faktúra
11182	FD /0359/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	VZ-údržba	2009.86	29.12.2011	Faktúra
11183	FD /0380/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	čerpadlo PIR	1880.16	29.12.2011	Faktúra
11184	FD /0402/11	Obec	TEKOS s.r.o,	odvoz do ASA	1882.87	29.12.2011	Faktúra
11185	FD /0403/11	Obec	VENIA n.o.	OS 7/2011	2545.52	29.12.2011	Faktúra
11186	FD /0411/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	VZ-údržba	1700.35	29.12.2011	Faktúra
11187	FD /0413/11	Obec	Západoslov.energetika	energie VO	1578.93	29.12.2011	Faktúra
11188	FD /0416/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	oprava ČOV, vody	2333.08	29.12.2011	Faktúra
11189	FD /0417/11	Obec	TEKOS s.r.o,	vývoz KO	4748.80	29.12.2011	Faktúra
11190	FD /0420/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	oprava čerpačky Hlbo	3052.30	29.12.2011	Faktúra
11191	FD /0421/11	Obec	Edenred Slovakia s-r.o.	gastrolístky	2500.80	29.12.2011	Faktúra
11192	FD /0429/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	elektrorozvadzač	15184.00	29.12.2011	Faktúra
11193	FD /0457/11	Obec	Kuchyňka L.	malovanie v KD	1206.20	29.12.2011	Faktúra
11194	FD /0460/11	Obec	TEKOS s.r.o,	odvoz do ASA	2261.65	29.12.2011	Faktúra
11195	FD /0461/11	Obec	VENIA n.o.	os 8/11	2772.57	29.12.2011	Faktúra
11196	FD /0466/11	Obec	TEKOS s.r.o,	vývoz KO	4770.56	29.12.2011	Faktúra
11197	FD /0470/11	Obec	Západoslov.energetika	energie VO	1578.93	29.12.2011	Faktúra
11198	FD /0482/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	údržba VZ	1995.36	29.12.2011	Faktúra
11199	FD /0497/11	Obec	Lozorno spol. s r.o.	údržba ver-zelene	2691.31	29.12.2011	Faktúra
11200	FD /0507/11	Obec	VENIA n.o.	OS 9/11	2580.83	29.12.2011	Faktúra

Strana 560/561

Obec Lozorno

Všetky dokumenty