Dnes je 02.06.2024. Stránka načítaná o 04:44.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11113)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
5621 FD /0555/18 Obec Západoslov.energetika energia prečerp. ČOV 32.10 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5622 FD /0556/18 Obec Západoslov.energetika energia CK, verej. osvetlenie 357.70 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5623 FD /0557/18 Obec Západoslov.energetika energia verej. ovsvetlenie 145.67 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5624 FD /0558/18 Obec Západoslov.energetika energia verejné osvetlenie 125.57 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5625 FD /0559/18 Obec Západoslov.energetika energia ostatné 613.22 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5626 FD /0560/18 Obec Západoslov.energetika energia Edubox 80.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5627 FD /0561/18 Obec Slovak Telekom, a.s. telefony 59.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5628 FD /0562/18 Obec Slovak Telekom, a.s. telefony 146.82 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5629 FD /0563/18 Obec Xerox Limited nájom kopírky 60.65 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5630 FD /0564/18 Obec Xerox Limited kopírka - tlač kópií 37.02 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5631 FD /0565/18 Obec Lozorno spol. s r.o. práce v obci 610.73 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5632 FD /0566/18 Obec Verlag Dashofer publikácia a prístup on-line 190.20 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5633 FD /0567/18 Obec Slovak Telekom, a.s. mobilné hovory 175.61 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5634 FD /0568/18 Obec Inštalmont, s.r.o. Šport. nám. - zokruhovanie vod 48668.93 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5635 FD /0569/18 Obec Obec Kostolište koordinátor OS 356.37 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5636 FD /0570/18 Obec ASEP s.r.o. servis kopírky 62.88 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5637 FD /0571/18 Obec TEKOS s.r.o, odvoz komunálneho odpadu 5948.51 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5638 FD /0572/18 Obec TEKOS s.r.o, prevoz kontajnera 41.10 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5639 FD /0573/18 Obec TEKOS s.r.o, likvidácia komunálneho odpadu 3076.73 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5640 FD /0574/18 Obec K-TRIDE s.r.o. dezinsekcia a likvidácia sršňo 216.00 12.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 282/556 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo