Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/0447/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Zvoz plast 06/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 6043,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
Dátum úhrady: | 18.07.2023 |
Súbor: | FD3_0447_23 |
Zverejnené: | 15.08.2023 |