Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0197/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Robert TADAM |
Adresa: | Budovateľská 2010/12,90031 Stupava |
IČO: | 37440543 |
Predmet: | Žalúzie OP |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2021 |
Dátum úhrady: | 09.03.2021 |
Súbor: | FD_0197_21 |
Zverejnené: | 18.02.2021 |