| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/0502/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Zvoz plast 07/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5867,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2023 |
| Súbor: | FD3_0502_23 |
| Zverejnené: | 04.09.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:44.
