| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0712/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
| Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
| IČO: | 36556858 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 619,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0712_20 |
| Zverejnené: | 02.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:50.
