Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 192012 |
Číslo faktúry: | FD /0202/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | OFO Travel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 1.máj - nápoje, občerstvenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 11.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0202_12 |
Zverejnené: | 20.06.2012 |