| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 352014 |
| Číslo faktúry: | FD /0237/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | OFO Travel |
| Adresa: | Zvončínska 198/11,90055 Lozorno |
| IČO: | 43910700 |
| Predmet: | 1.máj - občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0237_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
