Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 41000044 |
Číslo faktúry: | FD /0233/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Tadeáš Gróf |
Adresa: | Nám. sv. Kataríny 293/7,90055 Lozorno |
IČO: | 45427267 |
Predmet: | 1.máj - ozvučenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0233_14 |
Zverejnené: | 01.07.2014 |