| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0013/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Adobe System Software Ireland Ltd. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Acrobat pro |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | adobe 19012024-18012025 |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0013_24 |
| Zverejnené: | 02.02.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:31.
