Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190101 |
Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Profiline - Ing.Rybár |
Adresa: | Zohorská 152/44,90055 Lozorno |
IČO: | 41100735 |
Predmet: | nájom kamier |
Fakturovaná suma s DPH: | 802,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
Súbor: | FD_0003_19 |
Zverejnené: | 11.03.2019 |