Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 52017 |
Číslo faktúry: | FD /0037/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Žigo Miroslav |
Adresa: | Drotárska 41,81104 Bratislava |
IČO: | 14023679 |
Predmet: | lokalita Šport.nám. -výškopis.plán |
Fakturovaná suma s DPH: | 1120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2018 |
Dátum úhrady: | 08.02.2018 |
Súbor: | FD_0037_18 |
Zverejnené: | 14.03.2018 |