Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0449/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
Adresa: | Kravany 113,05918 Kravany |
IČO: | 36839523 |
Predmet: | SMS notifikacie 07/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2022 |
Dátum úhrady: | 15.08.2022 |
Súbor: | FD2_0449_22 |
Zverejnené: | 19.09.2022 |