| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/0165/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
| Adresa: | Kravany 113,05918 Kravany |
| IČO: | 36839523 |
| Predmet: | SMS notifikacie 03/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 266,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0165_22 |
| Zverejnené: | 20.05.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:05.
