Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0099/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
Adresa: | Kravany 113,05918 Kravany |
IČO: | 36839523 |
Predmet: | SMS-notifikácie 02/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_0099_22 |
Zverejnené: | 08.03.2022 |