| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0995/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
| Adresa: | Kravany 113,05918 Kravany |
| IČO: | 36839523 |
| Predmet: | SMS notifikacia 12/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0995_21 |
| Zverejnené: | 17.01.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:43.
