| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0262/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
| Adresa: | Kravany 113,05918 Kravany |
| IČO: | 36839523 |
| Predmet: | SMS notifikácie 03/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2021 |
| Súbor: | FD_0262_21 |
| Zverejnené: | 01.04.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:51.
