| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0914/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
| Adresa: | ,05918 Kravany 113 |
| IČO: | 36839523 |
| Predmet: | sms správy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,47 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0914_20 |
| Zverejnené: | 01.01.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:18.
