| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0606/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
| Adresa: | ,05918 Kravany 113 |
| IČO: | 36839523 |
| Predmet: | sms správy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2020 |
| Súbor: | FD_0606_20 |
| Zverejnené: | 18.11.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:42.
