Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0052/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
Adresa: | ,05918 Kravany 113 |
IČO: | 36839523 |
Predmet: | sms služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 331,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
Súbor: | FD_0052_20 |
Zverejnené: | 03.04.2020 |