| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0632/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
| Adresa: | ,05918 Kravany 113 |
| IČO: | 36839523 |
| Predmet: | služby sms |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
| Súbor: | FD_0632_19 |
| Zverejnené: | 07.11.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:47.
