Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19165 |
Číslo faktúry: | FD /0510/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | 2 - morrow, s.r.o. |
Adresa: | ,05918 Kravany 113 |
IČO: | 36839523 |
Predmet: | sms správy |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2019 |
Dátum úhrady: | 27.08.2019 |
Súbor: | FD_0510_19 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |