| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1101 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Peter Huraj |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | laminovačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2011 |
| Súbor: | FD_0011_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:52.
