Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12011 |
Číslo faktúry: | FD /0015/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Záhradkárstvo Osuský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | výrub stromu cintor |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2011 |
Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
Súbor: | FD_0015_11 |
Zverejnené: | 29.12.2011 |