Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110001 |
Číslo faktúry: | FD /0012/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | TELRECOM s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: | 189,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2011 |
Dátum úhrady: | 19.01.2011 |
Súbor: | FD_0012_11 |
Zverejnené: | 29.12.2011 |