| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7216974842 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | záloha KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
| Súbor: | FD_0040_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:50.
