| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20115 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Kostka Tibor |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba počítačov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 598,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2011 |
| Súbor: | FD_0024_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:01.
