Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011010002 |
Číslo faktúry: | FD /0025/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Profiline - Ing.Rybár |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kamery |
Fakturovaná suma s DPH: | 540,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2011 |
Dátum úhrady: | 03.02.2011 |
Súbor: | FD_0025_11 |
Zverejnené: | 29.12.2011 |