| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190101 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Profiline - Ing.Rybár |
| Adresa: | Zohorská 152/44,90055 Lozorno |
| IČO: | 41100735 |
| Predmet: | nájom kamier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 802,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:02.
