| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1117 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VENIA n.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | OS 3/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3089,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2011 |
| Súbor: | FD_0147_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
