Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0310/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,83005 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telek.sluzby OP.KD,CK,OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_0310_22 |
Zverejnené: | 24.06.2022 |