Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0300/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | El.energia VO,ZS,CK,DS,SK,PO,OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 1368,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_0300_22 |
Zverejnené: | 24.06.2022 |