| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/0298/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ing.Jakub Gerthofer-REPARAF |
| Adresa: | Kvetná 875/35,90051 Zohor |
| IČO: | 46853936 |
| Predmet: | Zber a odvoz zvyskov sviecok a odpadoveho vosku 05/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0298_22 |
| Zverejnené: | 24.06.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:23.
