| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/0299/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | El.energia VO,OcÚ,ZS,KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 721,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0299_22 |
| Zverejnené: | 24.06.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:51.
