Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0306/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | WANART s.r.o |
Adresa: | Biela 422/5,81101 Bratislava 1 |
IČO: | 53059492 |
Predmet: | IT sluzby a udrzby 05/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 382,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_0306_22 |
Zverejnené: | 24.06.2022 |