Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0019/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Odvoz a ulož. kom. odpadu 01/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 6164,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2021 |
Dátum úhrady: | 15.02.2021 |
Súbor: | FD_0019_21 |
Zverejnené: | 01.02.2021 |