| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 57005563 |
| Číslo faktúry: | FD /0418/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SIA Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 25,85101 Bratislava |
| IČO: | 31372074 |
| Predmet: | prenájom platobného terminálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2019 |
| Súbor: | FD_0418_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 17:08.
