Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9190219 |
Číslo faktúry: |
FD /0413/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
Topset Solutions, s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
zlúčenie daní a odpadov do jednej agendy |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
17.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.07.2019 |
Dátum úhrady: |
17.07.2019 |
Súbor: |
FD_0413_19 |
Zverejnené: |
20.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov