| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19899533 |
| Číslo faktúry: | FD /0411/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange a.s. |
| Adresa: | Prievozská,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilné hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
| Súbor: | FD_0411_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:34.
