| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 042019 |
| Číslo faktúry: | FD /0420/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BO s.r.o. |
| Adresa: | Palárikova 21,81104 Bratislava |
| IČO: | 47396512 |
| Predmet: | ZŠ - projekt na stav.povolenie-drob.stav.úpravy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2019 |
| Súbor: | FD_0420_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:43.
