| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8236398696 |
| Číslo faktúry: | FD /0415/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,83005 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | CK, ŠK, KD - internet, telefony |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
| Súbor: | FD_0415_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:52.
