| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19074 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | RETECH |
| Adresa: | Riadok 563/8,90055 Lozorno |
| IČO: | 41103131 |
| Predmet: | servis klimatizácie OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
| Súbor: | FD_0406_19 |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:53.
