Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019390 |
Číslo faktúry: | FD /0407/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ELVIP s.r.o. |
Adresa: | Pezinská 1100,90101 Malacky |
IČO: | 35892676 |
Predmet: | údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 438,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
Súbor: | FD_0407_19 |
Zverejnené: | 20.08.2019 |