Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8236398660 |
Číslo faktúry: | FD /0414/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,83005 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefony |
Fakturovaná suma s DPH: | 203,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
Súbor: | FD_0414_19 |
Zverejnené: | 20.08.2019 |