Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11376093 |
Číslo faktúry: | FD /0776/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | KomTeS SK s.r.o. |
Adresa: | Dopravná 7,92101 Piešťany |
IČO: | 44920946 |
Predmet: | webdispečink áut |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | FD_0776_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |