Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10183065 |
Číslo faktúry: | FD /0772/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
IČO: | 44852142 |
Predmet: | práce na zbernom dvore |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | FD_0772_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |