Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8180024 |
Číslo faktúry: | FD /0777/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset Solutions, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
Dátum úhrady: | 28.12.2018 |
Súbor: | FD_0777_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |