| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202018084 |
| Číslo faktúry: | FD /0760/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | ZS - nájom MUDr. Kubička |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | FD_0760_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:37.
