Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7010698775 |
Číslo faktúry: | FD /0767/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Západoslov.energetika |
Adresa: | Čulenova 6, Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | EDUBOX - preplatok energie |
Fakturovaná suma s DPH: | -60,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | FD_0767_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |