| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180007 |
| Číslo faktúry: | FD /0774/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Miroslav Kovanič |
| Adresa: | ,90055 Lozorno 584 |
| IČO: | 11800518 |
| Predmet: | preprava kompostérov, drevené bedne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
| Súbor: | FD_0774_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:52.
